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EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 778,258,674.74

Producto Código Prespuestal Fuente Actividad del Proyecto Valor Total Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos Valor Disponible
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 143.0 - RB - SGP EDUCACIÓN REALIZAZR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 25,887,500.35 25,887,500.35 0.00
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 87,791,047.00 87,791,047.00 0.00
2201029 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_151.0 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR DE PASAJEROS 151.0 - RB - SGP LIBRE INVERSIÓN APOYAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 265,977,731.73 265,886,731.00 91,000.73
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 65,163,228.20 65,163,228.20 0.00
2201062 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 - OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - SERVICIOS D 55.0 - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
2201029 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR DE PASAJEROS - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPI 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 25,536,000.00 25,536,000.00 0.00
2201062 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 - OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - SERVICIOS D 55.0 - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 7,900,000.00 7,750,000.00 150,000.00
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_152.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN - SERVICIO EDUCATIVO - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - SERVICIOS PAR 152.0 - SGP LIBRE DESTINACIÓN SERVICIOS PUBLICOS 21,158,224.46 21,158,224.45 0.01
2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_98.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION MENAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 28,872,882.50 28,872,882.50 0.00
2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_82.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - 82.0 - RB - RENDIMIENTOS EDUCACIÓN SGP MENAJE PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 500,000.00 500,000.00 0.00
2201069 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA" EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL MENAJE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIEMNATCION ESCOLAR 39,254,235.00 39,254,235.00 0.00
2201071 - SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00
TOTALES 580,040,849.24 579,799,848.50 241,000.74

CERTIFICADOS DE BANCO GENERADOS PARA ESTE PROYECTOS "(VIABILIDAD)"

Número de Certificado de Banco Fecha del Certificado Descripción de la Solicitud Valor Aprobado y Certificado Producto / Codigo Presupuestal / Actividad
2024-0001 2024-07-10 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. 15,764,657.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 143.0 REALIZAZR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 15,764,657.00
2024-0002 2024-07-10 pago servicio público instituciones educativas rurales del municipio 14,700,336.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 14,700,336.00
2024-0003 2024-07-10 pago servicio público instituciones educativas del municipio 21,810,216.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 21,810,216.00
2024-0004 2024-07-11 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL AREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2024 147,232,000.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_151.0 151.0 APOYAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 147,232,000.00
2024-0010 2024-07-16 pago de facturas del comité de cafeteros del Quindío de las instituciones educativas rurales del municipio y de dos puestos de policía 0.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,176,642.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 21,766.42
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,154,875.58
2024-0011 2024-07-16 pago de facturas del comité de cafeteros del Quindío de las instituciones educativas rurales del municipio 2,176,642.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,176,642.00
2024-0013 2024-07-16 PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE JUNIO 46,690.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 46,690.00
2024-0126 2024-07-24 pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad del municipio de Montenegro 17,638,552.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 17,638,552.00
2024-0194 2024-08-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, APOYANDO LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTOS Y PRESUPUESTOS A LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, ASI MISMO APOYANDO LA PROYECCIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS E ILUSTRACIÓN URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES Y OBRAS QUE SE REALIZAN EN LOS BIENES FISCALES, DE USO PÚBLICO, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO 0.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14,000,000.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14,000,000.00
2024-0197 2024-08-05 Pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad rurales del municipio de Montenegro 12,903,428.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 12,903,428.00
2024-0199 2024-08-05 Pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad rurales del municipio de Montenegro 976,291.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 976,291.00
2024-0222 2024-08-13 Pago de facturas de la empresa EPQ de instituciones educativas del municipio de Montenegro 13,076,934.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 15,697,834.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,620,900.00
2024-0223 2024-08-13 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL AREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2024 144,190,731.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_151.0 151.0 APOYAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 118,654,731.00
SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 47.0 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 25,536,000.00
2024-0228 2024-08-14 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA EN LOS PROCESOS Y PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, DE USO PÚBLICO, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO 5,150,000.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 5,150,000.00
2024-0231 2024-08-14 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, APOYANDO ACTIVIDADES DE VISITAS, VERIFICACIÓN, INFORMES, SEGUIMIENTO Y CONCEPTOS TÉCNICOS EN LAS OBRAS Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTEN EN LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, DE USO PÚBLICO, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO 12,000,000.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 12,000,000.00
2024-0232 2024-08-14 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO. 0.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 250,000.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 250,000.00
2024-0281 2024-08-23 Pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad del municipio de Montenegro 21,066,710.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 21,066,710.00
2024-0303 2024-09-11 pago de facturas de la empresa comité de cafeteros de instituciones educativas y puestos de seguridad rurales del municipio de Montenegro 1,033,800.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,033,800.00
2024-0305 2024-09-12 pago de facturas de la empresa EPQ de instituciones educativas del municipio de Montenegro 13,687,404.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 8,837,482.20
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 143.0 REALIZAZR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 4,849,921.80
2024-0312 2024-09-19 “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO”. 0.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 2,000,000.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 2,000,000.00
2024-0320 2024-09-20 “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO”. 2,600,000.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 2,600,000.00
2024-0340 2024-09-24 pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad del municipio de Montenegro 21,286,118.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 143.0 REALIZAZR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 5,272,921.55
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_152.0 152.0 SERVICIOS PUBLICOS 16,013,196.45
2024-0346 2024-10-01 pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad del municipio de Montenegro 12,503,832.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 12,503,832.00
2024-0360 2024-10-08 PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 93,380.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 93,380.00
2024-0376 2024-10-17 pago de facturas de la empresa comité de cafeteros de instituciones educativas y puestos de seguridad rurales del municipio de Montenegro 1,002,900.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,002,900.00
2024-0409 2024-10-28 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 “AMOR POR MONTENEGRO”. 68,627,117.50
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_82.0 82.0 MENAJE PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 500,000.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 47.0 MENAJE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIEMNATCION ESCOLAR 39,254,235.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_98.0 98.0 MENAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 28,872,882.50
2024-0412 2024-10-29 pago de facturas de la empresa de energía EDEQ de instituciones educativas y cámaras de seguridad del municipio de Montenegro 19,702,995.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 19,702,995.00
2024-0429 2024-11-13 -pago de facturas de la empresa comité de cafeteros de instituciones educativas y puestos de seguridad rurales del municipio de Montenegro 822,600.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 822,600.00
2024-0433 2024-11-18 pago de facturas de la empresa EPQ de instituciones educativas del municipio de Montenegro 0.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 822,600.00
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,384,844.80
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,176,642.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 822,600.00
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,384,844.80
REALIZAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,176,642.00
2024-0434 2024-11-18 pago de facturas de la empresa EPQ de instituciones educativas del municipio de Montenegro 0.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 5,384,087.00
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_152.0 152.0 SERVICIOS PUBLICOS 5,145,028.00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 5,384,087.00
SERVICIOS PUBLICOS 5,145,028.00
2024-0456 2024-11-19 pago de facturas de la empresa EPQ de instituciones educativas del municipio de Montenegro 9,706,515.00
Producto Código Presupuestal Fuente Actividad Valor Solicitado
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 4,561,487.00
SERVICIO EDUCATIVO 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_152.0 152.0 SERVICIOS PUBLICOS 5,145,028.00

CÓDIGOS PRESUPUESTALES ARTICULADOS AL PROYECTO

Código Presupuestal Fuente de Inversión Valor Total Valor Certificado Valor Disponible
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 143.0 - RB - SGP EDUCACIÓN 25,887,500.35 25,887,500.35 0.00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 152,954,275.20 152,954,275.20 0.00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_151.0 151.0 - RB - SGP LIBRE INVERSIÓN 265,977,731.73 265,886,731.00 91,000.73
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_152.0 152.0 - SGP LIBRE DESTINACIÓN 21,158,224.46 21,158,224.45 0.01
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 4,898,675.56 0.00 4,898,675.56
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL 2,026,555.00 0.00 2,026,555.00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_48.0 48.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR GRATUIDAD 559,132,179.00 0.00 559,132,179.00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 19,900,000.00 19,750,000.00 150,000.00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL 25,536,000.00 25,536,000.00 0.00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_153.0 153.0 - RB - SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR 28,478,564.18 0.00 28,478,564.18
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_57.0 57.0 - SGP ASIGNACIÓN ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 177,222,701.00 0.00 177,222,701.00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_88.0 88.0 - RB - ALIMENTACIÓN ESCOLAR RENDIMIENTOS 500,000.00 0.00 500,000.00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL 39,254,235.00 39,254,235.00 0.00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_82.0 82.0 - RB - RENDIMIENTOS EDUCACIÓN SGP 500,000.00 500,000.00 0.00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_98.0 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 28,872,882.50 28,872,882.50 0.00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_98.0 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
TOTALES 1,358,299,523.98 579,799,848.50 778,499,675.48

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Código Presupuestal Documento Tipo de Movimiento Valor Consultar
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_143.0 DECRETO 082 ADICIÓN RB del 2024-07-08 Crédito 25,887,500.35
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 082 ADICIÓN RB del 2024-07-08 Crédito 152,954,275.20
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 116,443,723.20
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 082 ADICIÓN RB del 2024-07-08 Contracrédito 152,954,275.20
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Adición 36,510,552.00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_151.0 DECRETO 082 ADICIÓN RB del 2024-07-08 Adición 265,977,731.73
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_152.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 21,158,224.46
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 4,898,675.56
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 2,026,555.00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_48.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 559,132,179.00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 19,900,000.00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 25,536,000.00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_153.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 28,478,564.18
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_57.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 135,471,846.00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_57.0 DECRETO N° 102 - ADICION POR MAYOR VALOR DEL INGRESO EN EL PRESUPUESTO del 2024-09-11 Adición 41,750,855.00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_88.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 500,000.00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 39,254,235.00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_82.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 500,000.00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 081ARMONIZACIÓN del 2024-07-08 Crédito 28,872,882.50
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_98.0 DECRETO N° 100 - TRASLADO INVERSION Y FUNCIONAMIENTO del 2024-09-11 Crédito 6,000,000.00
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