| 2024-00036 |
2024-01-18 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO PARA 16(DIECISÉIS) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MES DE NOVIEMBRE |
$2.041.800,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$2.041.800,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$2.041.800,00 |
|
| 2024-00064 |
2024-01-22 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P DE VEINTIDÓS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE |
$13.907.075,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$13.907.075,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$13.907.075,00 |
|
| 2024-00072 |
2024-01-26 |
ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUROS NÚMERO 001 DEL DOS MIL VEINTITRES (2023) / SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.001 DE 2023, CUYO OBJETO ES EL SIGUIENTE: “CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO, ASÍ COMO LOS SEGUROS GENERALES, SEGUROS DE ACCIDENTE MEDIANTE EL CUAL SE AMPAREN LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO Y LA POLIZA DE VIDA GRUPO, PARA EL SEÑOR ALCALDE, PERSONERO Y LOS HONORABLES CONCEJALES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL |
$4.623.288,00 |
| Indicador de Producto |
|
220104301 -
PERSONAS ASEGURADAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
SEGUROS |
$4.623.288,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.007.2201043.2020634700002.71311_2.0
|
$4.623.288,00 |
|
| 2024-00075 |
2024-01-29 |
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS
ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL AREA RURAL Y
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI,
MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL
SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, COMO
ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LA
VIGENCIA 2024 |
$300.000.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220102900 -
BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE |
$300.000.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0
|
$300.000.000,00 |
|
| 2024-00076 |
2024-01-29 |
PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ Y ASEO – URBASER PARA DOCE (12) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/12/2023 AL 12/01/2024 |
$13.391.464,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$13.391.464,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$13.391.464,00 |
|
| 2024-00080 |
2024-01-30 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE DICIEMBRE. |
$46.690,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$46.690,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$46.690,00 |
|
| 2024-00091 |
2024-02-01 |
PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE LA EMPRESA EFIGAS DE (CUATRO) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |
$17.779,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$17.779,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$17.779,00 |
|
| 2024-00100 |
2024-02-01 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO, APOYANDO EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, Y DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
$7.600.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107300 -
ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO |
$7.600.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_2.0
|
$7.600.000,00 |
|
| 2024-00114 |
2024-02-06 |
PAGO SERVICIO PUBLICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO |
$10.348.235,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$10.348.235,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$10.348.235,00 |
|
| 2024-00118 |
2024-02-01 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE ENERO |
$46.690,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$46.690,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$46.690,00 |
|
| 2024-00151 |
2024-02-12 |
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$14.372.337,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$14.372.337,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$14.372.337,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$14.372.337,00
|
|
| 2024-00154 |
2024-02-13 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.846.700,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$1.846.700,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$1.846.700,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$1.846.700,00
|
|
| 2024-00167 |
2024-02-19 |
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO |
$1.800.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220106200 -
SEDES MANTENIDAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO |
$1.800.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0
|
$1.800.000,00 |
|
| 2024-00171 |
2024-02-19 |
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO |
$2.200.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220106200 -
SEDES MANTENIDAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO |
$2.200.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0
|
$2.200.000,00 |
|
| 2024-00190 |
2024-02-27 |
PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGÍA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$19.026.545,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$19.026.545,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$19.026.545,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$19.026.545,00
|
|
| 2024-00213 |
2024-03-04 |
PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE LA EMPRESA EFIGAS DE (CUATRO) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |
$26.175,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$26.175,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$26.175,00 |
|
| 2024-00214 |
2024-03-05 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE FEBRERO |
$46.690,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$46.690,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$46.690,00 |
|
| 2024-00216 |
2024-03-06 |
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. |
$15.522.054,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$15.522.054,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$15.522.054,00 |
|
| 2024-00217 |
2024-03-07 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO Y DE DOS PUESTOS DE POLICÍA |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.975.220,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$1.975.220,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$1.975.220,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$1.975.220,00
|
|
| 2024-00222 |
2024-03-07 |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTOS Y PRESUPUESTOS A LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO,ASI MISMO APOYANDO LA PROYECCIÓN DE CONCEPTOS TECNICOS E ILUSTRACIÓN URBANISTICA Y ARQUITECTONICA DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES Y OBRAS QUE SE REALIZAN EN LOS BIENES FISCALES, DE USO PÚBLICO, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |
$3.300.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220106200 -
SEDES MANTENIDAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$3.300.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0
|
$3.300.000,00 |
|
| 2024-00226 |
2024-03-07 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA APOYANDO ACTIVIDADES DE VISITAS,VERIFICACIÓN, INFORMES, SEGUIMIENTO Y CONCEPTOS TECNICOS EN LAS OBRAS Y/O PROYECTOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA QUE SE EJECUTEN EN LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, DE USO PÚBLICO,CULTURALES,EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |
$3.000.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220106200 -
SEDES MANTENIDAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$3.000.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0
|
$3.000.000,00 |
|
| 2024-00230 |
2024-03-07 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA EN LOS PROCESOS Y PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, DE USO PÚBLICO,CULTURALES,EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE REGULACIÓN Y CONTROL URBANO Y EL APOYO PARA EL MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL EQUIPAMENTO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO |
$2.800.000,00 |
| Indicador de Producto |
|
220106200 -
SEDES MANTENIDAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO |
$2.800.000,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0
|
$2.800.000,00 |
|
| 2024-00236 |
2024-03-15 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.846.700,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$1.846.700,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$1.846.700,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$1.846.700,00
|
|
| 2024-00237 |
2024-03-15 |
PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGÍA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. |
$19.026.545,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$19.026.545,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$19.026.545,00 |
|
| 2024-00238 |
2024-03-15 |
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$14.372.337,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$14.372.337,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$14.372.337,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$14.372.337,00
|
|
| 2024-00239 |
2024-03-15 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO Y DE DOS PUESTOS DE POLICÍA |
$1.975.220,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.975.220,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$1.975.220,00 |
|
| 2024-00240 |
2024-03-15 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO |
$1.846.700,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.846.700,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$1.846.700,00 |
|
| 2024-00241 |
2024-03-15 |
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. |
$14.372.337,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$14.372.337,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$14.372.337,00 |
|
| 2024-00242 |
2024-03-18 |
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDIO EPQ DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. |
$15.522.054,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$15.522.054,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$15.522.054,00 |
|
| 2024-00245 |
2024-03-19 |
ADICIÓN Y PRORROGA POR PARTE ERIKA MARITZA CARO SUAREZ - DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ME PERMITO AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUROS NÚMERO 001 DEL DOS MIL VEINTITRES (2023) / SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.001 DE 2023, CUYO OBJETO ES EL SIGUIENTE: “CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO, ASÍ COMO LOS SEGUROS GENERALES, SEGUROS DE ACCIDENTE MEDIANTE EL CUAL SE AMPAREN LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO Y LA POLIZA DE VIDA GRUPO, PARA EL SEÑOR ALCALDE, PERSONERO Y LOS HONORABLES CONCEJALES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220104301 -
PERSONAS ASEGURADAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
SEGUROS |
$1.734.783,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
SEGUROS
|
$1.734.783,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.007.2201043.2020634700002.71311_2.0
|
$1.734.783,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.007.2201043.2020634700002.71311_2.0
|
$1.734.783,00
|
|
| 2024-00253 |
2024-03-20 |
PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGÍA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. |
$20.601.030,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$20.601.030,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$7.124.849,00 |
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0
|
$13.476.181,00 |
|
| 2024-00264 |
2024-04-03 |
ADICION Y PRORROGA “CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA
LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES
PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO, ASÍ
COMO LOS SEGUROS GENERALES, SEGUROS DE ACCIDENTE MEDIANTE EL CUAL SE
AMPAREN LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO Y LA POLIZA DE VIDA GRUPO, PARA EL SEÑOR ALCALDE,
PERSONERO Y LOS HONORABLES CONCEJALES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE
MONTENEGRO, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE
RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O
CONTRACTUAL” |
$0,00 |
| Indicador de Producto |
|
220104301 -
PERSONAS ASEGURADAS
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
SEGUROS |
$1.734.783,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
SEGUROS
|
$1.734.783,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.007.2201043.2020634700002.71311_2.0
|
$1.734.783,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.007.2201043.2020634700002.71311_2.0
|
$1.734.783,00
|
|
| 2024-00267 |
2024-04-04 |
PAGO SERVICIO PÚBLICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO |
$1.975.220,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$12.050.678,00 |
Liberaciones
| Actividad |
Valor Liberado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
|
$10.075.458,00
|
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$12.050.678,00 |
Liberaciones
| Rubro Presupuestal |
Valor
Liberado |
|
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$10.075.458,00
|
|
| 2024-00270 |
2024-04-04 |
ADICION Y PRORROGA “CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO, ASÍ COMO LOS SEGUROS GENERALES, SEGUROS DE ACCIDENTE MEDIANTE EL CUAL SE AMPAREN LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO Y LA POLIZA DE VIDA GRUPO, PARA EL SEÑOR ALCALDE, PERSONERO Y LOS HONORABLES CONCEJALES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL |
$6.937.932,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
SEGUROS |
$6.937.932,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.007.2201043.2020634700002.71311_2.0
|
$6.937.932,00 |
|
| 2024-00271 |
2024-04-05 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE FEBRERO |
$46.690,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$46.690,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$46.690,00 |
|
| 2024-00272 |
2024-04-05 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO Y DE DOS PUESTOS DE POLICÍA |
$1.617.344,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.617.344,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$1.617.344,00 |
|
| 2024-00287 |
2024-04-18 |
PAGO DE LAS FACTURAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO |
$21.399.269,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$21.399.269,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0
|
$21.399.269,00 |
|
| 2024-00298 |
2024-05-06 |
PAGO DE FACTURAS E ERVICIO DE ENERGIA Y ASEO DE 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO Y 25 BIENES DEL MUNICIPIO E MONTENEGRO |
$851.029,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$851.029,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$851.029,00 |
|
| 2024-00299 |
2024-05-06 |
PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTES A LOS BIENES DEL MUNICIPIO, ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO Y PUESTOS DE POLICIA. |
$12.050.678,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$12.050.678,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$12.050.678,00 |
|
| 2024-00305 |
2024-05-07 |
PAGO SERVICIOS PÚBLICO ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RISARALDA DEL MES DE ABRIL |
$46.690,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$46.690,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$46.690,00 |
|
| 2024-00306 |
2024-05-07 |
PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL QUINDÍO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO Y DE DOS PUESTOS DE POLICÍA |
$1.832.500,00 |
| Indicador de Producto |
|
220107100 -
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
|
|
| Actividad |
Valor Solicitado |
|
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
$1.832.500,00 |
|
| Rubro Presupuestal |
Valor Solicitado
|
| 2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0
|
$1.832.500,00 |
|